Het saldo van de mutaties uit de 1e Turap komt uit op nadelig effect van afgerond € 2,3 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen.
Programma | Begroting | Wijziging | Begroting |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 3.073 | 3.073 | |
1. Veiligheid | 189 | 189 | |
2. Verkeer en vervoer | 369 | -38 | 331 |
3. Economie | 461 | 461 | |
4. Onderwijs | 2.497 | 269 | 2.766 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.571 | 467 | 4.038 |
6. Sociaal domein | 34.297 | 8.370 | 42.667 |
7. Volksgezondheid en milieu | 22.327 | 504 | 22.831 |
8. VHLOSV | 29.188 | 29.188 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | 163.171 | -186 | 162.985 |
Overhead | 9 | 9 | |
Totaal baten programma's | 259.152 | 9.386 | 268.538 |
LASTEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 9.931 | -496 | 9.435 |
1. Veiligheid | 9.717 | 9.717 | |
2. Verkeer en vervoer | 14.476 | -39 | 14.437 |
3. Economie | 1.716 | 200 | 1.916 |
4. Onderwijs | 9.035 | -7 | 9.028 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.976 | 657 | 21.635 |
6. Sociaal domein | 109.673 | 10.470 | 120.142 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.723 | -78 | 21.645 |
8. VHLOSV | 35.318 | 114 | 35.432 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 2.412 | -1.654 | 758 |
Overhead | 35.222 | 2.881 | 38.102 |
Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | |
Onvoorziene uitgaven | 100 | -30 | 70 |
Totaal lasten programma's | 270.349 | 12.018 | 282.367 |
Saldo van baten en lasten | -10.975 | -2.633 | -13.604 |
RESERVES | |||
Onttrekking aan reserves | 11.429 | 359 | 11.788 |
Storting in reserves | 222 | 0 | 222 |
Saldo mutaties reserves | 11.566 | 359 | 11.207 |
Saldo exploitatiebegroting | 234 | -2.273 | -2.038 |