Financiële mutaties
Onderwerpen Onderwijs | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer | 0 | 32 | -32 |
|---|---|---|---|---|
2. | Jaarprogramma onderwijshuisvesting | 0 | 36 | -36 |
3. | Kapitaallasten 2023 | 0 | -323 | 323 |
Budgettair neutraal | ||||
4. | Onderwijsachterstandenbeleid | 269 | 269 | 0 |
5. | Leerplicht | 0 | -20 | 20 |
Totaal Onderwijs | 269 | -6 | 275 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer | |
1. | Op basis van nieuwe contractafspraken wijzigen de kosten voor het contractmanagement van leerlingenvervoer en jeugdvervoer. |
|---|---|
Jaarprogramma onderwijshuisvesting | |
2. | Om de haalbaarheid van een levensduurverlenging van tenminste 40 jaar vast te kunnen stellen zal in het eerste kwartaal worden gestart met een huisvestingsonderzoek voor het Dalton College. Op basis hiervan kan worden gestart met de definitiefase (o.a. opstellen Programma van Eisen en stedenbouwkundige randvoorwaarden). |
Kapitaallasten 2023 | |
3. | Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven. |
Onderwijsachterstandenbeleid | |
4. | De verwachte inkomsten uit de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid stijgen. Het budget wordt met name besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie, taalklassen en peuteropvang. |
Leerplicht | |
5. | De kosten van de leerwerkmakelaar worden gedeeltelijk gedekt door het leerplicht budget. |