Financiële mutaties

Mee- en tegenvallers

Budgettair neutraal

Decembercirculaire 2022

De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt op basis van de decembercirculaire 2022 toe met € 107.000. Het betreft een actualisatie van de maatstaven (oppervlakte binnenwater en oeverlengte) en het uitkeren van de verdeelreserve. In de raadsbrief (nummer 3164) zijn alle financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 toegelicht.

Basisregistraties

In de Kaderbrief 2023 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor naturalisaties en belastingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door basisregistraties.

Brede Specifieke Uitkering

De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het integrale Plan van aanpak Gezond en Actief leven (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om aan de slag te gaan met preventie en de gestelde gemeenschappelijke doelen. Leidschendam-Voorburg geeft hier al deels uitvoering aan met het lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord, Gezond in de Stad (GIDS) middelen, brede regeling combinatiefunctionarissen, aanpak eenzaamheid en bijvoorbeeld sociale basis op de subsidietafel. Deze bestaande uitvoering wordt aangevuld met nieuwe plannen behorend bij deze Brede SPUK.

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

In de decembercirculaire zijn twee taakmutaties opgenomen. Het gaat om de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap (€ 43.000) en de Wet Kwaliteitsborging bouw (€ 8.000). Deze mutaties worden budgetneutraal verwerkt in de begroting. In de raadsbrief (nummer 3164) zijn alle financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 toegelicht.

CAO-verhoging

In april 2023 is de nieuwe CAO voor gemeenten definitief geworden. Voor de verhoging in het salarisbudget wordt gebruik gemaakt van budgetten die apart zijn gezet voor indexaties en de verwachte CAO-verhoging. Deze budgetten komen samen op taakveld overhead.