Financiële mutaties
Onderwerpen Overhead | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Nieuw financieel systeem | 0 | 420 | -420 |
|---|---|---|---|---|
2. | Informatiebeveiliging | 0 | 450 | -450 |
3. | Digitalisering sociaal domein | 0 | 100 | -100 |
4. | CAO-verhoging | 0 | 130 | -130 |
5. | Kapitaallasten 2023 | 0 | -67 | 67 |
Budgettair neutraal | ||||
6. | Omgevingswet | 0 | 169 | -169 |
7. | CAO-verhoging | 0 | 1.534 | -1.534 |
8. | Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg | 0 | 145 | -145 |
Totaal Overhead | 0 | 2.881 | -2.881 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Nieuw financieel systeem | |
1. | Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. In 2022 is een marktonderzoek geweest, waarna de gemeente heeft gekozen voor een nieuwe leverancier. De implementatie van het nieuwe financiële systeem zal in 2023 plaatsvinden. |
|---|---|
Informatiebeveiliging | |
2. | In de afgelopen 2 jaar is er een inhaalslag gemaakt op het gebied van de Informatiebeveiliging (Uitvoeringsplan informatiemanagement & ICT) van de gemeente. Daarnaast is binnen de gemeente ook een groei zichtbaar van het aantal (ingehuurde) collega's, waardoor licentiekosten voor personeel substantieel zijn gestegen. |
Digitalisering sociaal domein | |
3. | De gemeente zet extra in op informatiemanagement binnen het sociaal domein en de aanschaf van nieuwe applicaties en verbeteringen in bestaande applicaties. |
CAO-verhoging | |
4. | De nieuwe CAO voor gemeenten is in april 2023 definitief geworden. Om deze salarisverhoging op te vangen is budget apart gezet, dat niet toereikend is. |
Kapitaallasten 2023 | |
5. | Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven. |
Omgevingswet | |
6. | Voor 2023 worden de budgetten van de Omgevingswet die betrekking hebben op applicatiebeheer en licentiekosten overgeboekt naar het betreffende taakveld Overhead. |
CAO-verhoging | |
7. | In april 2023 is de nieuwe CAO voor gemeenten definitief geworden. Voor de verhoging in het salarisbudget wordt gebruik gemaakt van budgetten die apart zijn gezet voor indexaties en de verwachte CAO-verhoging. Deze budgetten komen samen op taakveld overhead. |
Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg | |
8. | Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor het versterken van de managementcyclus en een projectleider burgerparticipatie. |