Financiële mutaties
Onderwerpen Verkeer en Vervoer | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (motie 702) | 0 | 273 | -273 |
|---|---|---|---|---|
2. | Gehandicapten parkeerkaarten | 34 | 0 | 34 |
3. | Exploitatie Plaspoelhaven | 15 | 6 | 9 |
4. | Mobiliteit rondom the Mall | 0 | 50 | -50 |
5. | Kapitaallasten 2023 | 0 | -875 | 875 |
Budgettair neutraal | ||||
6. | Project zwerfafval | -87 | -87 | 0 |
7. | Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg | 0 | 220 | -220 |
Bestedingsplan reserves | ||||
8. | Mobiliteit rondom de Mall | 0 | 375 | -375 |
Totaal Verkeer en Vervoer | -38 | -38 | 0 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (motie 702) | |
1. | Bij de behandeling van de programma begroting 2023-2026 is een motie aangenomen dat de oplevering van de openbare ruimte extra aandacht behoeft. Inzet die hiervoor nodig is vindt dekking in de in 2022 ontvangen degeneratievergoeding van glasvezel aanleg. |
|---|---|
Gehandicapten parkeerkaarten | |
2. | Door een stijging in de aanvragen van gehandicapten parkeerkaarten is er een toenname in de opbrengsten. |
Exploitatie Plaspoelhaven | |
3. | De gemeente heeft voor de exploitatie van de ligplaatsen in de Plaspoelhaven per 1 april 2023 een huurovereenkomst afgesloten met de Stichting Plaspoelhaven i.o. Vanwege de huidige onzekere economische tijden, is deze aangegaan voor een periode van 2 jaar (tot 1 april 2025) waarbij evaluatiemomenten zijn ingebouwd. Indien partijen de overeenkomst al dan niet in aangepaste vorm willen voortzetten, wordt het contract voor een periode van 5 jaar verlengd met zicht op nog eens 5 jaar verlenging. |
Mobiliteit rondom the Mall | |
4. | In 2022 zijn er in verband met een WOO (Wet open overheid) verzoek extra kosten gemaakt die ten laste zijn gekomen van het budget van de Taskforce Mobiliteit rondom the Mall of the Netherlands. |
Kapitaallasten 2023 | |
5. | Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven. |
Project zwerfafval | |
6. | Het project zwerfafval is afgerond. Voor dit project kreeg de gemeente een vergoeding vanuit Nedvang. Deze vergoeding evenals de werkzaamheden voor dit project stoppen per 2023. |
Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg | |
7. | Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt onderzoek op het gebied van mobiliteit. |
Mobiliteit rondom de Mall | |
8. | Onttrekking uit de bestemmingsreserve Mobiliteit voor de taksforce Mobiliteit rondom de Mall of the Netherlands aangezien er vertraging ontstaan is in de uitvoering is dit budget doorgeschoven naar 2023. |