Financiële mutaties

Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie		Mutatie Baten	Mutatie Lasten	Effect begr. saldo
Mee- en tegenvallers
1.	Speeltuin Gravin Catharinalaan	0	20	-20
2.	Beschoeiingen	0	85	-85
3.	Brandmeldinstallatie	0	50	-50
4.	Kapitaallasten 2023	0	-275	275
Budgettair neutraal
5.	Brede Specifieke Uitkering	394	50	344
6.	Informatiepunten Digitale Overheid	73	73	0
7.	Baggeren	0	600	-600
8.	Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg	0	55	-55
Totaal Sport, cultuur en recreatie		467	658	-191

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Speeltuin Gravin Catharinalaan
1.	Er is een motie aangenomen waarbij het college is gevraagd een passend plan te maken voor de speeltuin Gravin Catharinalaan.
Beschoeiingen
2.	Vooruitlopend op het Beheerplan civiele kunstwerken en oevers dat binnenkort aan de raad wordt voorgelegd, is er voor 2023 meer budget nodig. Dit budget is nodig voor het vervangen van een aantal onveilige beschoeiingen. Indien mogelijk wordt bij vervanging een onbeschoeide of natuurvriendelijke oever aangelegd.
Brandmeldinstallatie
3.	In het kader van veiligheid moet de brandmeldinstallatie vernieuwd worden in de bibliotheek Voorburg.
Kapitaallasten 2023
4.	Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.
Brede Specifieke Uitkering
5.	De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het integrale Plan van aanpak Gezond en Actief leven (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om aan de slag te gaan met preventie en de gestelde gemeenschappelijke doelen. Leidschendam-Voorburg geeft hier al deels uitvoering aan met het lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord, Gezond in de Stad (GIDS) middelen, brede regeling combinatiefunctionarissen, aanpak eenzaamheid en bijvoorbeeld sociale basis op de subsidietafel. Deze bestaande uitvoering wordt aangevuld met nieuwe plannen behorend bij deze Brede SPUK.
Informatiepunten Digitale Overheid
6.	Het Informatiepunt Digitale Overheid is een fysieke plek waar mensen terecht kunnen voor informatie of hulp bij hun digitale verkeer met de overheid. Om de regiefunctie met betrekking tot de informatiepunten bij gemeenten neer te leggen en gemeenten hiervoor afdoende te compenseren, heeft het Rijk besloten een specifieke uitkering op te stellen. De gemeente besteedt de ontvangen middelen aan de compensatie van de lokale bibliotheek die de Informatiepunten uitvoert.
Baggeren
7.	Dit jaar worden hogere lasten verwacht voor de baggerwerkzaamheden, dit geldt zowel voor de werkzaamheden die de gemeente als de waterschappen uitvoert. Hiervoor is dekking vanuit de voorziening Riolering.
Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg
8.	Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor capaciteit op het beheer van de openbare orde.