Financiële mutaties

Mee- en tegenvallers

Budgettair neutraal

Collectief vervoer

Op basis van de tariefverhogingen bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt de begroting aangepast.

Uitvoeringskosten Zorg

Door een toename van Wmo-aanvragen, stijgen de uitvoeringskosten.

Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer

Op basis van nieuwe contractafspraken wijzigen de kosten voor het contractmanagement van leerlingenvervoer en jeugdvervoer.

Sociale Kaart

Sociale kaart is een digitaal overzicht van alle sociale voorzieningen binnen de gemeente. Uit dit overzicht kunnen zowel inwoners als organisaties informatie halen over het aanbod van advies, ondersteuning en activiteiten in een buurt. Vanaf 2023 wordt de sociale kaart naast de subsidietafels gesubsidieerd.

Rijksbudget BUIG

De begroting voor de gebundelde uitkering (BUIG) is aangepast:•   De uitkeringen zijn gestegen met 10% door een automatische koppeling met de stijging van de minimumlonen per 1 januari 2023. •   De rijksbijdrage is aangepast overeenkomstig de laatste beschikking van 2023, daarbij hebben we dezelfde indexatie (10%) meegenomen. Het tekort (verstrekte uitkeringen minus de rijksbijdrage) schatten we voorlopig voor 2023 in op ongeveer € 3 miljoen. Meer uitleg hierover wordt in een separate raadsbrief aangeboden.

Dealbreakers

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor 2023 en 2024 subsidie toegekend voor het project Dealbreakers.

Beschermd Wonen

In het kader van overbruggingszorg in afwachting van de inzet van Beschermd Wonen, zet de gemeente wachtlijstondersteuning in vanuit de Wmo-middelen. De kosten voor de ingezette zorg worden gedeclareerd bij de gemeente Den Haag. Het aantal inwoners uit Leidschendam-Voorburg op de wachtlijst is lager dan verwacht.

Inkoopsamenwerking Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een centrale, uitvoerende rol in de inkoopsamenwerking met Zoetermeer, Lansingerland en Wassenaar voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een kwartiermaker en inkoopadviseur worden ingezet.

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

De gemeente maakt kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag van € 83 per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente deze vergoeding.

Brede Specifieke Uitkering

De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het integrale Plan van aanpak Gezond en Actief leven (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om aan de slag te gaan met preventie en de gestelde gemeenschappelijke doelen. Leidschendam-Voorburg geeft hier al deels uitvoering aan met het lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord, Gezond in de Stad (GIDS) middelen, brede regeling combinatiefunctionarissen, aanpak eenzaamheid en bijvoorbeeld sociale basis op de subsidietafel. Deze bestaande uitvoering wordt aangevuld met nieuwe plannen behorend bij deze Brede SPUK.

Leerplicht

De kosten van de leerwerkmakelaar worden gedeeltelijk gedekt door het leerplicht budget.

Toeslagenaffaire

Ouders die zich bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage vanuit het Rijk.

Inburgeringsvoorzieningen

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van het verwachte aantal asielstatushouders en gezinsmigranten en overige migranten. Vanuit het Rijk is een voorlopige uitkering ontvangen voor 2023.

Collectief vervoer

De ontvangen eigen bijdrage van de gebruiker van het collectief vervoer wordt separaat in de begroting inzichtelijk gemaakt.

Leefgeld Oekraïense ontheemden

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor het verstrekken van het leefgeld en de bijbehorende uitvoeringskosten.

Transitiekosten Opvang ontheemden Oekraïne

Op de locatie Overgoo zijn opvangplekken gecreëerd voor de ontheemden uit Oekraïne. In 2023 vinden nog een paar laatste aanpassingen plaats. De bijkomende transitiekosten van de verbouwing worden vergoed vanuit het Rijk.

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg

Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor uitvoeringsbudget burgerparticipatie en de strategie en het beleidskader voor maatschappelijk vastgoed ontwikkelen, een participatiecoördinator.